Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 4.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.453.448
Retención DNCP
₲ 16.689
Retención IVA
₲ 127.718
Retención Renta
₲ 85.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
CD 08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124391
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.333.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.192.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312741
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve