Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 5.935.200
Nro. Solicitud de Transferencia
177799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.644.268
Retención DNCP
₲ 21.151
Retención IVA
₲ 161.869
Retención Renta
₲ 107.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD 21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132197
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.709.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad de Imagen, Cartucho de toner y Recarga de Tóner y Tinta para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve