Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030782
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD N° 09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-125017
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve