Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Monto de la Factura
₲ 5.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.676.407
Retención DNCP
₲ 21.273
Retención IVA
₲ 162.792
Retención Renta
₲ 108.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-128579
Monto Contrato
₲ 8.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.597.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.454.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve