Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030853
Monto de la Factura
₲ 6.038.940
Nro. Solicitud de Transferencia
135999
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.682.917
Retención DNCP
₲ 21.301
Retención IVA
₲ 164.698
Retención Renta
₲ 164.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-223294
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.411.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.411.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS PARA IMPRESORAS KYOCERA DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional