Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028026
Monto de la Factura
₲ 4.048.934
Nro. Solicitud de Transferencia
63628
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.232
Retención DNCP
₲ 14.282
Retención IVA
₲ 110.425
Retención Renta
₲ 110.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-223294
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.411.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.411.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS PARA IMPRESORAS KYOCERA DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional