Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105266
Monto de la Factura
₲ 21.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.477.149
Retención DNCP
₲ 76.753
Retención IVA
₲ 593.455
Retención Renta
₲ 593.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.G REPUESTOS SRL
RUC
80020731-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-215576
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.667.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.667.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS REFRIGERANTE PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional