Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.455.836
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 621.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224097
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.240.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.240.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411976
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MUEBLES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social