Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Monto de la Factura
₲ 22.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94964
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.933.556
Retención DNCP
₲ 78.464
Retención IVA
₲ 606.682
Retención Renta
₲ 606.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224097
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.240.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.240.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411976
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MUEBLES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social