Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 52.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.306.077
Retención DNCP
₲ 184.811
Retención IVA
₲ 1.428.955
Retención Renta
₲ 1.428.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224097
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.240.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.240.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411976
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MUEBLES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social