Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 24.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.403.801
Retención DNCP
₲ 87.723
Retención IVA
₲ 678.273
Retención Renta
₲ 678.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-211405
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.403.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.403.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402361
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2021 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social