Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002478
Monto de la Factura
₲ 158.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70692
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.873.391
Retención DNCP
₲ 558.015
Retención IVA
₲ 4.314.545
Retención Renta
₲ 4.314.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
31/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224377
Monto Contrato
₲ 160.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.783.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.783.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421154
Nombre de la Licitación
CD N° 16/2022 ADQUISICION DE DISCOS SSD INTERNOS Y EXTERNOS PARA SERVIDORES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social