Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018618
Monto de la Factura
₲ 39.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177101
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.952.033
Retención DNCP
₲ 138.505
Retención IVA
₲ 1.070.918
Retención Renta
₲ 1.070.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
36/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224456
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.989.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.989.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420712
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2022 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social