Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 4.766.298
Nro. Solicitud de Transferencia
159654
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.485.302
Retención DNCP
₲ 16.812
Retención IVA
₲ 129.990
Retención Renta
₲ 129.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-222905
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.317.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.317.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral