Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002461
Monto de la Factura
₲ 2.669.672
Nro. Solicitud de Transferencia
45709
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.134
Retención DNCP
₲ 9.320
Retención IVA
₲ 72.809
Retención Renta
₲ 97.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-222905
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.317.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.317.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral