Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 60.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.192.978
Retención DNCP
₲ 214.374
Retención IVA
₲ 1.657.527
Retención Renta
₲ 1.657.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-211404
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.192.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.192.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402361
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2021 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social