Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005790
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-214872
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.936.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411409
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 ADQUISICION DE TABLETAS Y LAPIZ DIGITALIZADOR
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social