Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011074
Monto de la Factura
₲ 11.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176390
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.375.026
Retención DNCP
₲ 38.888
Retención IVA
₲ 300.682
Retención Renta
₲ 300.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224258
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.989.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.989.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411977
Nombre de la Licitación
CD N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTELERIAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social