Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010887
Monto de la Factura
₲ 13.805.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.991.697
Retención DNCP
₲ 48.696
Retención IVA
₲ 376.517
Retención Renta
₲ 376.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224258
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.989.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.989.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411977
Nombre de la Licitación
CD N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTELERIAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social