Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 5.696.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.476
Retención DNCP
₲ 20.092
Retención IVA
₲ 155.354
Retención Renta
₲ 155.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES SANTIAGO JARA VELAZQUEZ
RUC
2246593-6
Número de Contrato
26/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224204
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.148.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.148.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421156
Nombre de la Licitación
CD N° 17/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social