Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.278.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
30-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.536
Retención DNCP
₲ 4.511
Retención IVA
₲ 34.877
Retención Renta
₲ 34.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Micaela Torres Cardozo
RUC
5130663-8
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-184529
Monto Contrato
₲ 3.697.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio