Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 8.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.268.238
Retención DNCP
₲ 30.962
Retención IVA
₲ 239.400
Retención Renta
₲ 239.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-178156
Monto Contrato
₲ 37.028.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.902.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.902.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio