Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 6.458.020
Nro. Solicitud de Transferencia
155123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.985
Retención DNCP
₲ 22.779
Retención IVA
₲ 176.128
Retención Renta
₲ 176.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
21/20019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-176936
Monto Contrato
₲ 15.435.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.322.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.322.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio