Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004916
Monto de la Factura
₲ 7.226.890
Nro. Solicitud de Transferencia
196417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.807.205
Retención DNCP
₲ 25.491
Retención IVA
₲ 197.097
Retención Renta
₲ 197.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185386
Monto Contrato
₲ 7.226.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.807.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.807.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio