Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 22.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.678.525
Retención DNCP
₲ 79.293
Retención IVA
₲ 613.091
Retención Renta
₲ 613.091
Multa
₲ 4.496.000
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185586
Monto Contrato
₲ 22.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.678.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.678.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371488
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIBRA OPTICA DEL DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio