Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190223
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.120
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-179605
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.772.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.772.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362616
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio