Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003680
Monto de la Factura
₲ 3.395.730
Nro. Solicitud de Transferencia
51649
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.536
Retención DNCP
₲ 11.978
Retención IVA
₲ 92.611
Retención Renta
₲ 92.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
73/20019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185574
Monto Contrato
₲ 10.016.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio