Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 130.515
Nro. Solicitud de Transferencia
166124
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.993
Retención DNCP
₲ 522
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
73/20019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185574
Monto Contrato
₲ 10.016.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio