Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025451
Monto de la Factura
₲ 692.350
Nro. Solicitud de Transferencia
193378
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.581
Retención DNCP
₲ 2.769
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185385
Monto Contrato
₲ 692.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio