Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009410
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185603
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.238.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.238.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PANTALLA PARA NOC PARA EL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio