Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28530
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.930
Retención DNCP
₲ 1.220
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 51.850
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185384
Monto Contrato
₲ 305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio