Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093444
Monto de la Factura
₲ 11.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.902.808
Retención DNCP
₲ 40.828
Retención IVA
₲ 315.682
Retención Renta
₲ 315.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-170290
Monto Contrato
₲ 34.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.708.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.708.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363915
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTINGENCIA AL ACCESO PRIMARIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio