Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 725.260
Nro. Solicitud de Transferencia
165799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.359
Retención DNCP
₲ 2.901
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-174441
Monto Contrato
₲ 3.009.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio