Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002393
Monto de la Factura
₲ 3.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.844.620
Retención DNCP
₲ 10.652
Retención IVA
₲ 82.364
Retención Renta
₲ 82.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-178158
Monto Contrato
₲ 6.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.689.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.689.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio