Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 539.280
Nro. Solicitud de Transferencia
112307
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.123
Retención DNCP
₲ 2.157
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-174440
Monto Contrato
₲ 2.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio