Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003934
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.780
Retención DNCP
₲ 220
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14/20019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-174442
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio