Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.450
Retención DNCP
₲ 1.050
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13/2009
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-174439
Monto Contrato
₲ 975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio