Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 22.804.080
Nro. Solicitud de Transferencia
196005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.479.786
Retención DNCP
₲ 80.436
Retención IVA
₲ 621.929
Retención Renta
₲ 621.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185388
Monto Contrato
₲ 23.104.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.778.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.778.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio