Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185392
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERÍA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio