Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021329
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51650
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.444
Retención DNCP
₲ 24.444
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 189.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-184633
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.791.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.791.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio