Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020802
Monto de la Factura
₲ 49.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113568
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.484.111
Retención DNCP
₲ 174.071
Retención IVA
₲ 1.345.909
Retención Renta
₲ 1.345.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-184633
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.791.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.791.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio