Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021807
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.785.759
Retención DNCP
₲ 66.665
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 515.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-184633
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.791.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.791.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio