Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000261
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-170291
Monto Contrato
₲ 56.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.626.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.626.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363915
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTINGENCIA AL ACCESO PRIMARIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio