Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000432
Monto de la Factura
₲ 18.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.849.522
Retención DNCP
₲ 66.842
Retención IVA
₲ 516.818
Retención Renta
₲ 516.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-170291
Monto Contrato
₲ 56.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.626.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.626.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363915
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTINGENCIA AL ACCESO PRIMARIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio