Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.200
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-180514
Monto Contrato
₲ 7.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.038.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.038.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio