Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007882
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93808
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.922.145
Retención DNCP
₲ 186.945
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 1.445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-173305
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.922.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ANALIZADORES INFRARROJOS IR DE LABORATORIOS MOVILES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio