Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-87452
Monto Contrato
₲ 1.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SWITCH
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales