Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89554
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.595.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.595.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272507
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA EVENTOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales