Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 11.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-91706
Monto Contrato
₲ 11.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.394.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.394.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto