Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 4.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.497.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89306
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.276.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272511
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales